索 引 号:20200423-150845-162  发文字号:
 发布机构:互助县人民政府  公文时效:
 主题分类:  发布日期:2017-04-12
互助县2017年财政收支预算编制说明
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根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等有关规定和省、市关于进一步深化部门预算编制改革的要求,结合我县预算管理实际和财力状况,县财政局认真组织编制了2017年部门预算,现就有关情况作一简要说明:

一、指导思想

2017年部门预算编制的指导思想:认真贯彻落实省委十二届十三次全会、市委二届二次全会、全省财政工作会议、习近平总书记系列重要讲话和视察青海时的讲话精神,坚持稳中求进工作总基调,实施积极的财政政策并加力提效,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用;深化财税体制改革,坚持依法理财;继续完善预算管理制度,调整优化支出结构,创新财政投入方式,加大财政资金统筹盘活整合使用力度,提高财政资金使用效益;落实支出管理责任,牢固树立过“紧日子”的思想,控制一般性支出,促进全县经济社会持续健康发展。

二、2017年一般公共预算收支安排

(一)一般公共预算收入

2017年,一般公共预算可支配财力为165955万元,比上年预算数149621万元增加16334万元,增长10.9%。其中:

1.县级一般公共预算收入36409万元。2017年县级一般公共预算收入预期目标36409万元,比上年实际完成数增加3310万元,增长10%。

2.上级财政返还及补助收入119380万元。其中:上级财政税收返还3675万元,上级财政体制补助1407万元,均衡性转移支付补助50288万元,县级基本财力保障机制奖补5260万元,农村义务教育补助2335万元,调整工资转移支付补助12966万元,结算补助43449万元。

3.调入预算稳定调节基金10042万元。

4.调入政府性基金结余124万元。

(二)一般公共预算支出

2017年县级一般公共预算支出为165955万元,其中:一般公共服务支出24564万元,占14.8%;公共安全支出4226万元,占2.55%;教育支出40714万元,占24.53%;科学技术支出100万元,占0.06%;文化体育与传媒支出1799万元,占1.08%;社会保障和就业支出24725万元,占14.9%;医疗卫生与计划生育支出20451万元,占12.32%;节能环保支出536万元,占0.32%;城乡社区支出3326万元,占2%;农林水支出18222万元,占10.98%;交通运输支出1254万元,占0.76%;资源勘探信息等支出1304万元,占0.79%;商业服务业等支出391万元,占0.24%;国土海洋气象等支出737万元,占0.44%;住房保障支出7912万元,占4.77%;粮油物资储备支出101万元,占0.06%;预备费1776万元,占1.07%;债务还本支出6486万元,占3.91%;债务利息支出7331万元,占4.42%。

为深入贯彻落实县委、县政府对全县经济工作的安排和部署,统筹考虑全县经济社会发展实际和财政收支预期,今年的一般公共预算支出主要侧重于以下八个方面:

1.工资性支出111173万元。按照国家及省上确定的工资、津补贴标准,以编办和人事部门核定的2017年元月份工资发放表进行足额测算。2017年全县财政供养人员12511人,其中,在职8114人,离休15人,退休(退职)3100人,村官、省“三支一扶”计划和县级志愿者586人,遗属抚养696人。另外,教育、公安、城管、文化、林业等部门临聘人员1113人。工资性支出111173万元,占一般公共预算支出的66.99 %。分别为:

(1)行政事业单位在职职工工资和村官、“三支一扶”计划人员生活补助72709万元。一是在职职工工资68159万元;二是村官“三支一扶”计划人员生活补助1506万元;三是行政年终一次性奖金940万元;四是事业绩效工资2104万元。

(2)离休人员离休费、遗属生活补助、退休人员住房补贴2722万元。一是离休费及离休人员取暖费183万元;二是遗属生活补助465万元;三是行政事业单位养老保险制度改革后按规定由原渠道发放的退休人员住房补贴2074万元。

(3)职工住房公积金等工资性配套30532万元。一是职工住房公积金按在职工资总额的12%配套6912万元;二是职工医疗金按在职及退休工资总额的11%配套、离休人员医疗金定额配套9193万元;三是职工养老金按缴费基数的20%配套12649万元;四是差额单位职工职业年金按缴费基数的8%配套202万元;五是职工生育保险按在职工资总额的0.45%配套316万元;六是事业单位职工工伤保险按工资总额的1%配套330万元;七是职工工会会费配套930万元。

(4)取暖费补助3359万元。一是以3900元的标准安排在职职工取暖费补助3131万元;二是以3900元的标准安排省级村官、省“三支一扶”计划、县级志愿者取暖费补助228万元。

(5)政府办、城管、教育、文化、公安等部门临聘人员工资补助1564万元。

(6)县级公立医院院长年薪、医院自主聘用人员薪酬287万元。

2.民生项目配套9325万元。安排社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、农村两房建设等配套资金9325万元,占一般公共预算的5.62%。分别为:

(1)社会保障和就业配套资金5861万元。一是城乡居民养老、医疗金配套1564万元;二是城乡居民最低生活保障配套资金957万元;三是五保户供养补助1640万元;四是伤残(死亡)优抚金配套、退役士兵自主就业一次性经济补偿金、现役军人优待金等配套资金275万元;五是高龄老人生活补助配套1425万元。

(2)重度残疾人生活补助、残疾人医疗保险、政府购买残疾人托养服务、残疾人就业保障金等402万元。一是重度残疾人生活补助300万元;二是城乡残疾人医疗保险补助26万元;三是政府购买残疾人托养康复等服务项目46万元;四是残疾人专职委员生活补助、养老保险补助30万元。

(3)地方自然灾害救助、福利院院民生活补助、敬老院运转资金、贫困大学生救助等233万元。一是地方自然灾害救助100万元;二是福利院院民生活费补助、敬老院运转补助、精减退职老弱病残职工救济、贫困大学生补助等资金133万元。

(4)就业再就业资金300万元。一是再就业保障金200万元;二是劳动服务市场建设项目资金100万元。

(5)医疗卫生和计划生育事业配套资金1529万元。一是基本公共卫生服务县级配套、卫生突发事件处置资金250万元;二是县医院、中医院、乡镇卫生院、村卫生室实施药品零差价补助600万元;三是村医工资和村医养老保险补助127万元;四是婴幼儿营养项目配套、六十五岁以上老年人体检、干部(老干部)体检补助172万元;五是结核病、慢性病、艾滋病防治专项经费、公立医院改革经费等36万元;六是计划生育城镇独生子女医疗保险金个人缴费补助、孕前健康检查配套、手术并发症、计划生育家庭养老保险补助、两女户子女(独生子女)高校就学补助123万元;六是乡镇计划生育工作经费和基层计生宣传员报酬138万元;七是计划生育手术减免费配套83万元。

(6)农牧民危旧房改造项目配套1000万元。

3.各项社会事业统筹协调发展资金6681万元。今年用于教育、文化、交通、农业、维稳、民族团结进步示范区建设等社会事业发展资金6681万元,占一般公共预算的4.03%。分别为:

(1)支持教育事业发展3033万元。一是农村义务教育税费改革转移支付资金531万元全部用于农村义务教育阶段公用经费补助;二是农村义务教育阶段中小学寄宿生生活补助、普通高中国家助学金、职业教育助学金及免学费、高中困难家庭学生免学费补助450万元;三是寄宿制小学教师补助、民中民族生助学金、中考阅卷补助、标准化考场建设、科威特贷款项目配套等106万元;四是14至15年中考优秀生赴辽宁、山东借读补助85万元;五是提升教育质量六年行动经费511万元;六是中小学公用经费和取暖费配套、职中外聘教师补助等373万元;七是学前教育配套950万元;八是“三区” 人才支持计划专项配套和残疾少年儿童十五年免费教育补助27万元。

(2)科技专项经费35万元。

(3)文化事业发展资金389万元。一是农民运动会、老年人运动会等文体活动经费155万元;二是元旦、春节、“二月二”等节庆文化活动经费70万元;三是民俗研究和民族文化产品研发40万元;四是土语节目制作经费18万元;五是智能自行车项目经费30万元;六是国标地面覆盖设施维护费49万元;七是秦腔剧团、摄影协会经费及老电影放映员补助27万元。

(4)支持交通运输事业发展274万元。一是乡村公路养护县级配套120万元;二是汽车站职工生活补助70万元;三是公交公司运营补助84万元。

(5)农业技术推广、防灾减灾899万元。一是农业综合开发项目配套300万元;二是气象、防雹、政策性农业保险补贴265万元;三是农业新品种研发推广、农机具购置、农业机械免费检验、农村土地承包纠纷仲裁、农村“三资”规范化管理等专项工作经费和化肥贷款贴息资金189万元;四是草原日常管护资金61万元;五是动物防疫经费、村级防疫员报酬、畜禽改良76万元;六是水利防汛经费8万元;

(6)天然林管护经费65万元。一是护林员报酬30万元;二是森林防火经费20万元;三是林业有害生物防治经费15万元。

(7)扶贫项目前期经费和中和农信自主服务社经费35万元。

(8)维稳经费982万元。主要是社会治安综合治理、普法、法律援助、预备役训练、看守所拘留所经费、禁毒经费、消防设施维护等经费。

(9)创建民族团结进步先进区专项资金903万元。主要是寺院管理委员会经费、经学院经费、“村警”补助、食品药品市场监督管理等经费。

(10)档案标准化建设、地震防灾减灾等其他社会事业投入66万元。

4.对乡(镇)、村、社区的投入4051万元。继续加大财政对乡(镇)、村(社区)基层组织建设的投入力度,共计安排资金4051万元,占一般公共预算支出的2.44%。分别为:

(1)乡镇运转经费913万元。包括从“三基”建设专项资金中安排用于乡镇的经费,今年乡镇运转经费保持在一类乡镇不少于70万元、二类乡镇不少于60万元的标准。

(2)村级运转经费1232万元。村级运转经费保持在大村不低于5万元、小村不低于4.5万元的标准。

(3)村干部报酬1573万元。按照村干部报酬动态增长机制要求,今年村干部报酬标准为正职18058元(上年农民人均纯收入的2倍)、“一肩挑”27087元、副职12640元、妇代会主任4515元。全县正常任职村干部正职580人、“一肩挑”4人、副职303人、妇代会主任292人。

(4)社干部报酬120万元。社干部报酬标准为年人均600元,全县社干部1995人。

(5)卸任老村干部生活补助38万元。卸任老村干部生活补助标准为年人均560元,全县符合补助条件的卸任老村干部693人。

(6)社区工作人员报酬及社会保险配套57万元。

(7)精准扶贫驻村工作组经费118万元。

5.县直机关单位运转经费和专项业务费4287万元,占一般公共预算支出的2.58%。进一步完善定额标准,将公用经费定额细化为办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费和公务接待费。今年公安局人均公用经费标准较上年增加0.5万元、森林公安局增加0.2万元,此外,其他单位人均公用经费标准与上年一致。年人均公用经费定额标准分别为:消防3.4万,公安1.8万,司法、森林公安1.2万,其他行政单位0.6万、事业单位0.35万,教育教职工0.02万。

6.重点项目建设资金9269万元。为推动经济发展及经济方式转变,根据全县财力情况,安排“三基”建设、扶贫、旅游、农业、项目前期费、城镇等重点项目建设资金9269万元,占一般公共预算支出的5.58%。分别为:

(1)“三基”建设专项资金2006万元。主要为党员活动室建设,基层党建、团建、妇联工作经费,党员干部培训费等。

(2)精准扶贫专项资金2400万元。

(3)旅游发展及“5A”景区提档升级专项资金1000万元。

(4)县城绿化费、市政基础设施维护费1202万元。

(5)项目争取及招商引资前期经费200万元。

(6)绿色产业园区项目前期专项经费510万元。

(7)创建文明城市专项资金100万元。

(8)“三农惠民”贷款担保金和贴息金、土地承包经营权抵押贷款风险担保资金320万元。

(9)农业发展和农业示范园区建设资金740万元。

(10)农村保洁经费532万元。

(11)大气污染防治设备资金、污水处理厂运行监测、生态县城环境监测资金259万元。

7.政府性债务付息资金13817万元,占一般公共预算支出的8.33%。分别为:

(1)城投公司西过境公路、农村基础设施等项目贷款本金345万元,利息149万元。

(2)国投公司土地储备贷款利息100万元。

(3)棚户区改造项目贷款本金3053万元,利息2140万元。

(4)海东企业债本金3088万元,利息1266万元。

(5)农发重点建设基金利息122万元。

(6)旅游平滑基金利息410万元。

(7)海东城投公司平滑基金利息244万元

(8)政府债券利息2900万元。

8.预留资金7352万元。为兑现年内需要增加的政策性增资、应对自然灾害等突发事件和难以预见的特殊开支,预留资金7352万元,占一般公共预算支出的4.43%。分别为:

(1)预留正常晋级晋档增资、新考录人员工资1200万元。

(2)职工退休一次性补贴、死亡抚恤金丧葬费900万元。

(3)村官、志愿者提高生活补贴增资95万元。

(4)村官、志愿者社会保险600万元。

(5)公务用车改革补贴1436万元。

(6)行政事业性收费、罚没收入返还1000万元。

(7)政府采购资金245万元。

(8)国家赔偿资金100万元。

(9)预算预备费1776万元。

三、政府性基金收支安排

(一)政府性基金收入

2017年我县的政府性基金收入为7016万元,比上年预算减少7210万元,降低50.68%。分别为:

1.土地出让金收入6850万元。

2.上年结余166万元。

(二)政府性基金支出

2017年政府性基金支出预计为7016万元,分别为:

1.征地安置补偿费2000万元。

2.城镇分批次建设用地转农用地的耕地占用税1800万元。

3.新增建设用地有偿使用费等税费500万元。

4.市政基础设施建设1000万元。

5.塘川镇被征地农民人均耕地不足0.3亩补助及新农村建设土地流转金等398万元。

6.被征地农民养老保险金1181万元。

7.农田水利设施维护养护费用30万元

8.土地出让业务费20万元。

9.污水处理费结余安排的支出87万元。

四、预算的执行监督

县级财政预算按“收支平衡”的原则,收入盘子已全额打足,年内新增财力要用于年度预算执行中新增的民生配套和兑现工资政策,除县委、县政府确定的特殊事项外,一律不再安排追加支出。部门预算经县人代会批准后,县财政局根据国库集中支付的要求,按照预算确定的额度,在确保财权、事权、审批权不变的原则下,由预算单位提出用款计划,实行均衡支付,按进度将资金拨付到位。各预算单位要按照下达的预算指标统筹财力,安排好各项支出,自求平衡,超支不补;要继续牢固树立过“紧日子”的思想,厉行节约,勤俭办事。

县财政局、县审计局将加大对各部门预算执行的监督检查力度,对各单位财政资金的使用情况全过程进行监督检查,防止违纪违规现象的发生,维护预算的严肃性。

责任编辑:czj